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Présentation du budget

Le budget primitif de Grand Cognac est présenté sous la forme d’un budget principal et de budgets annexes.

Le budget primitif 2024

Le budget primitif est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la collectivité pour l'année civile. Ce budget primitif 2024 s’élève à un montant total de 181 millions d’euros. Il a été voté en février 2024. 

Le budget principal retranscrit la majeure partie des opérations budgétaires de Grand Cognac.

Le budget de fonctionnement du budget principal représente 57,2 M€.

57,2

millions d'euros

En 2024 :

Le budget de fonctionnement représente 57,2M€

Tendances des dépenses  réelles : -2,6  % par rapport au budget 2023.

Tendances des recettes  réelles : +0,06 % par rapport au budget 2023.

  • Charges à caractère général : -11 % (principalement lié à la baisse de la consommation énergétique de l'agglomération).
  • Charges de personnel : + 6,2 % (une progression liée à des paramètres qui s'imposent tels que l'augmentation du point d'indice). 
  • Atténuation de produits (reversements de fiscalité et dotation de solidarité attribuées  aux communes) : - 9 %.
  • Autres charges de gestion courantes (contributions, participations, subventions versées) : -1, 3 %.
  • Pas d'augmentation des taux d'imposition dont le produit est la principale ressource de Grand Cognac et représente 35,7 M € du budget, soit 63 % des recettes de fonctionnement  dont :
  • Taxes «ménages » (foncier) et taxes économiques (Cotisation Foncière des Entreprises) : 10,7 M €.
  • Contributions sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 11,2 M €
  • Fraction de TVA (compensation de la disparation de la taxe d'habitation) : 9,4 M €.
  • Fonds national de garantie individuelle des ressources : 2,7 M€
  • Taxe sur les surfaces commerciales (990 000 €);
  • Dotations de l’Etat (DGF) :  15,2 M € .
  • Les produits des services tarifés de l'agglomération représentent 9 % des recettes, soit 5,4 M €.

32,9

millions d'euros

En 2024 :

La section d'investissement du budget principal représente 32,9 M€ .

Les principaux investissements 2024  :

  • Extension de l’hôtel de communauté,
  • Finalisation de la restauration du Château de Bouteville,
  • Restauration de la Porte Saint-Jacques,
  • Pôle culturel à Cognac,
  • Rénovation énergétiques des musées,
  • Entretien du patrimoine communautaire et rénovation énergétique,
  • Aménagement du futur pôle économie-formation, 
  • Requalification de la ZAE Fief du Roy,
  • Parc des sports à Cognac,
  • Entretien de la voirie communautaire,
  • Mise en œuvre du schéma cyclable,
  • Flow vélo,
  • Soutien aux bailleurs sociaux et propriétaires occupants, soutien à la création de logements locatifs communaux,
  • Le fonds de concours versé aux communes (part investissement de la dotation de solidarité)
  • programme de travaux sur les captages d’eau potable, les stations de traitement, l’entretien et la rénovation des réseaux, réservoirs, de même sur les réseaux d’assainissement et station d’épuration.

Etat de la dette au 31/12/2023 : 24,3 M€ soit une capacité de désendettement de 3,5 ans pour le budget principal.

Capacité d’autofinancement brute : 12,4 %

Les dépenses par politique publique

infographie_budget_2024

Les budgets primitifs des budgets annexes

Parallèlement à son budget principal, Grand Cognac a la possibilité de suivre distinctement certaines opérations budgétaires afin d’optimiser la gestion et le coût de service (ex: service public de l’eau ou de la collecte des déchets, ventes de parcelles aménagées sur les zones d’activités…).

Ces budgets dits "annexes" représentent en tout 43,2 M€ pour la section investissement et 47,8 M€ pour la section fonctionnement.
 

Objectifs d’ici 2025

  • Ne pas augmenter la pression fiscale,
  • Développer la résilience de l’agglomération face aux aléas climatiques,
  • Poursuivre la maîtrise des charges de fonctionnement en menant de nombreuses actions en faveur des économies d'énergie,
  • Maintenir notre capacité d’autofinancement des projets à venir.

Documents en téléchargement

A VOIR AUSSI

Les actes

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